SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
IOGURTE SABORES DIVERSOS
2,59
155,40
3.00
MAIONESE BALDES COM 05 LITROS
55,45
166,35
2.00
DOCE DE LEITE
8,40
16,80
40.00
LARANJA
1,99
79,60
40.00
MAÇA
3,98
159,20
20.00
REPOLHO
2,89
57,80
10.00
ACELGA
4,50
45,00
30.00
TOMATE
2,99
89,70
1.00
COLORAU
7,50
7,50
10.00
BATATA PALHA PCT 500 GRAMAS
11,90
119,00
5.00
PIPOCA
4,25
21,25
2.00
AMIDO DE MILHO
5,35
10,70
3.00
CAFÉ 800G
9,99
29,97
3.00
MASSA 500G
2,35
7,05
5.00
SAL DE COZINHA
1,00
5,00
8.00
BOMBOM PACOTE DE 1 KG
26,00
208,00
15.00
FARINHA DE TRIGO
1,80
27,00
1.00
ALHO
17,00
17,00
30.00
LINGUIÇA
11,35
340,50
80.00
COXA E SOBRE-COXA
6,69
535,20
20.00
VINAGRE
2,79
55,80
15.00
OVOS DE GALINHA, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 28º ELO NACIONAL DO ESCOTISMO, QYE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/08/2019, ORGANIZADO PELO 11º DISTRITO ESCOTEIRO E PELO GRUPO DE ESCOTEIROS GUARDIOES DOS ALPES, NOS TERMOS DA LEI Nº2386/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2883/2019
4,98
74,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2019
IOGURTE SABORES DIVERSOS MAIONESE BALDES COM 05 LITROS DOCE DE LEITE LARANJA MAÇA REPOLHO ACELGA TOMATE COLORAU BATATA PALHA PCT 500 GRAMAS PIPOCA AMIDO DE MILHO CAFÉ 800G MASSA 500G SAL DE COZINHA BOMBOM PACOTE DE 1 KG FARINHA DE TRIGO ALHO LINGUIÇA COXA E SOBRE-COXA VINAGRE OVOS DE GALINHA, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 28º ELO NACIONAL DO ESCOTISMO, QYE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/08/2019, ORGANIZADO PELO 11º DISTRITO ESCOTEIRO E PELO GRUPO DE ESCOTEIROS GUARDIOES DOS ALPES, NOS TERMOS DA LEI Nº2386/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2883/2019
2.228,52
26/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/3308; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.228,52
12/09/2019
Pagamento de Empenho 5777/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.228,52
TOTAL
2.228,52
2.228,52
2.228,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
