SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA
0,75
7,50
20.00
VELA (MEDIA), A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 28º ELO NACIONAL DO ESCOTISMO, QYE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/08/2019, ORGANIZADO PELO 11º DISTRITO ESCOTEIRO E PELO GRUPO DE ESCOTEIROS GUARDIOES DOS ALPES, NOS TERMOS DA LEI Nº2386/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2897/2019
3,99
79,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2019
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA VELA (MEDIA), A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 28º ELO NACIONAL DO ESCOTISMO, QYE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/08/2019, ORGANIZADO PELO 11º DISTRITO ESCOTEIRO E PELO GRUPO DE ESCOTEIROS GUARDIOES DOS ALPES, NOS TERMOS DA LEI Nº2386/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2897/2019
87,30
26/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/1020; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
87,30
12/09/2019
Pagamento de Empenho 5779/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
87,30
TOTAL
87,30
87,30
87,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
