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Exercício: 2019
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5781	Data de lançamento:	14/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	TUBO DE CONCRETO ARMADO (DUAS MALHAS DE FERRO) MACHO/FÊMEA, MEDINDO 1,00M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,1M DE PAREDE, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CFE. PP Nº25/2019, CONTRATO Nº241/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2895/2019.	235,00	14.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2019	TUBO DE CONCRETO ARMADO (DUAS MALHAS DE FERRO) MACHO/FÊMEA, MEDINDO 1,00M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,1M DE PAREDE, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CFE. PP Nº25/2019, CONTRATO Nº241/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2895/2019.	14.100,00
26/08/2019	Conforme DANFE Nº 890/25602051; 890/25595473; 890/25588223; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		11.280,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5781/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.280,00
09/12/2019	ANULAÇÃO CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº241/2019.	-2.820,00
TOTAL		11.280,00	11.280,00	11.280,00
SALDO A PAGAR				0,00