SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
DETERGENTE 500 ML
1,34
40,20
10.00
PANO DE CHAO
4,30
43,00
10.00
DESINFETANTE 500 ML
1,79
17,90
50.00
SACO DE LIXO 100 LTS
0,60
30,00
5.00
ALCOOL
4,75
23,75
100.00
PAPEL HIGIENICO, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 28º ELO NACIONAL DO ESCOTISMO, QYE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/08/2019, ORGANIZADO PELO 11º DISTRITO ESCOTEIRO E PELO GRUPO DE ESCOTEIROS GUARDIOES DOS ALPES, NOS TERMOS DA LEI Nº2386/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2901/2019
0,64
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2019
DETERGENTE 500 ML PANO DE CHAO DESINFETANTE 500 ML SACO DE LIXO 100 LTS ALCOOL PAPEL HIGIENICO, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 28º ELO NACIONAL DO ESCOTISMO, QYE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/08/2019, ORGANIZADO PELO 11º DISTRITO ESCOTEIRO E PELO GRUPO DE ESCOTEIROS GUARDIOES DOS ALPES, NOS TERMOS DA LEI Nº2386/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2901/2019
218,85
26/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/3309; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
218,85
12/09/2019
Pagamento de Empenho 5784/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
218,85
TOTAL
218,85
218,85
218,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.