SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
PAPEL SOLOFANE
1,50
150,00
1.00
COLA BRANCA
12,00
12,00
10.00
COLA BRANCA 90G
1,65
16,50
4.00
FITA MADEIRA
23,00
92,00
10.00
PAPEL PARDO
1,30
13,00
10.00
LÃ
9,00
90,00
10.00
FITA DUREX COLORIDA, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 28º ELO NACIONAL DO ESCOTISMO, QYE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/08/2019, ORGANIZADO PELO 11º DISTRITO ESCOTEIRO E PELO GRUPO DE ESCOTEIROS GUARDIOES DOS ALPES, NOS TERMOS DA LEI Nº2386/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2903/2019
1,30
13,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2019
PAPEL SOLOFANE COLA BRANCA COLA BRANCA 90G FITA MADEIRA PAPEL PARDO LÃ FITA DUREX COLORIDA, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 28º ELO NACIONAL DO ESCOTISMO, QYE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/08/2019, ORGANIZADO PELO 11º DISTRITO ESCOTEIRO E PELO GRUPO DE ESCOTEIROS GUARDIOES DOS ALPES, NOS TERMOS DA LEI Nº2386/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2903/2019
386,50
26/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/3315; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
386,50
12/09/2019
Pagamento de Empenho 5786/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
386,50
TOTAL
386,50
386,50
386,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
