Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5789 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RASTEL VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA, COM NO MÍNIMO 22 DENTES, COM CABO ROLIÇO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2907/2019. |
24,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2019 |
RASTEL VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA, COM NO MÍNIMO 22 DENTES, COM CABO ROLIÇO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2907/2019. |
120,00 |
|
|
| 27/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25630935; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
|
120,00 |
|
| 12/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5789/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
