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Exercício: 2019
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5791	Data de lançamento:	15/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	TÁBUA BENEFICIADA PARA ASSOALHO, EUCALIPTO TRATADO, MEDINDO NO MÍNIMO 02 CENTIMETROS DE ESPESSURA POR 2,75 METROS DE COMPRIMENTO. (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE IPT, PARA REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº34/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2909/2019	49,50	1.485,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2019	TÁBUA BENEFICIADA PARA ASSOALHO, EUCALIPTO TRATADO, MEDINDO NO MÍNIMO 02 CENTIMETROS DE ESPESSURA POR 2,75 METROS DE COMPRIMENTO. (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE IPT, PARA REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº34/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2909/2019	1.485,00
30/08/2019	Conforme DANFE Nº 890/25675802; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.485,00
12/09/2019	Pagamento de Empenho 5791/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.485,00
TOTAL		1.485,00	1.485,00	1.485,00
SALDO A PAGAR				0,00