Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 22/08/2019, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 52/2019.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 22/08/2019, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 52/2019.
100,00
15/08/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
100,00
22/08/2019
Pagamento de Empenho 5799/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
29/08/2019
despesa não realizada
-100,00
29/08/2019
despesa não realizada
-100,00
29/08/2019
despesa não realizada
-100,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
