Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO SISTEMA DE CONTROLE DE VALES SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SISTEMA DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO SISTEMA DE SEGURANÇA/BACKUP, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº38/2019. |
32.760,00 |
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25/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10502; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.640,00 |
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07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. JANEIRO/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 |
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3.640,00 |
26/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10681; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.640,00 |
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13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 |
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3.640,00 |
27/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10831; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.640,00 |
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04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF.MARÇO/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579
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3.640,00 |
29/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10993; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.640,00 |
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09/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.640,00 |
29/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.640,00 |
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13/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.640,00 |
27/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11290; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.640,00 |
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11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.640,00 |
26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11449; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.640,00 |
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08/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.640,00 |
27/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11606; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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3.640,00 |
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05/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.640,00 |
27/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.640,00 |
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10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.640,00 |
TOTAL |
32.760,00 |
32.760,00 |
32.760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.