Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5812 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
SANDUICHE NATURAL CONTENDO: PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE E TOMATE, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2915/2019. |
2,29 |
206,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
SANDUICHE NATURAL CONTENDO: PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE E TOMATE, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2915/2019. |
206,10 |
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| 28/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25622974; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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206,10 |
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| 12/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5812/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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206,10 |
| TOTAL |
206,10 |
206,10 |
206,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
