Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5820	Data de lançamento:	19/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
241.00	ROTEIRO 6 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,87	932,67
170.00	ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº225/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2923/2019.	3,47	589,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2019	ROTEIRO 6 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº225/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2923/2019.	1.522,57
26/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/136; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.522,57
12/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2019 OCIMAR CAGOL - 42161			1.522,57
TOTAL		1.522,57	1.522,57	1.522,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®