| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 5820 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 241.00 | ROTEIRO 6 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. | 3,87 | 932,67 |
| 170.00 | ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº225/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2923/2019. | 3,47 | 589,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | ROTEIRO 6 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº225/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2923/2019. | 1.522,57 | ||
| 26/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/136; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.522,57 | ||
| 12/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2019 OCIMAR CAGOL - 42161 | 1.522,57 | ||
| TOTAL | 1.522,57 | 1.522,57 | 1.522,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
