Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
Número do empenho: | 5823 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1298.00 | Transporte de alunos, saindo às 6 h 15 min. da cidade de Alpestre, via tope de Santa Terezinha, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani (até a divisa com o município de Rio dos Índios e reserva indígena, após a invernada do Panissi) até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café, entrando próximo ao campo do Flor da Serra, seguindo até a cidade. Realizando o roteiro 2 v/dia.(Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1 vez/semana). | 3,47 | 4.504,06 |
500.00 | Transporte de alunos, saindo às 17h00 da cidade, via Encruzilhada Sperry, Flor da Serra, Saltinho do Café, via Lajeado das Taipas, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, Lajeado Tupi, retornando à cidade. Realizando o roteiro 1 x ao dia. | 3,47 | 1.735,00 |
1500.00 | Transporte de alunos, saindo de Dom José, via caixa d’água, Linha dos Cruz, até a residência do senhor “Gerico”, passando pela Linha dos Machados, ao retornar a vila vai até a Linha Hoffmann, retornando a Dom José, indo em direção a escola desativada Osvaldo Cruz, até a residência dos Cunha, seguindo para Dom José via Linha Tonetti. 2 v/dia. No periodo da tarde: saindo de Dom José às 16h, indo até a localidade de Volta Grande, retornando às 16h45, deslocando-se até a fazenda Locatelli, na loc | 3,87 | 5.805,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/08/2019 | Transporte de alunos, saindo às 6 h 15 min. da cidade de Alpestre, via tope de Santa Terezinha, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani (até a divisa com o município de Rio dos Índios e reserva indígena, após a invernada do Panissi) até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café, entrando próximo ao campo do Flor da Serra, seguindo até a cidade. Realizando o roteiro 2 v/dia.(Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1 vez/semana). Transporte de alunos, saindo às 17h00 da cidade, via Encruzilhada Sperry, Flor da Serra, Saltinho do Café, via Lajeado das Taipas, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, Lajeado Tupi, retornando à cidade. Realizando o roteiro 1 x ao dia. Transporte de alunos, saindo de Dom José, via caixa d’água, Linha dos Cruz, até a residência do senhor “Gerico”, passando pela Linha dos Machados, ao retornar a vila vai até a Linha Hoffmann, retornando a Dom José, indo em direção a escola desativada Osvaldo Cruz, até a residência dos Cunha, seguindo para Dom José via Linha Tonetti. 2 v/dia. No periodo da tarde: saindo de Dom José às 16h, indo até a localidade de Volta Grande, retornando às 16h45, deslocando-se até a fazenda Locatelli, na localidade de Alto Alegre, retornando até a Encruzilhada Dom José. Neste ponto aguarda o transporte de outra empresa, apanha os alunos, seguindo pela Linha Tonetti, Linha dos Cruz, Linha Machado, Linha Hoffmann e segue até a escola desativada Osvaldo Cruz, na residência dos Cunha, retornando à Dom José. Realizando o roteiro 1v/dia.(Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1v/semana), RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº229/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2926/2019.(PEATE/EF) | 12.044,06 | ||
26/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/33; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 12.044,06 | ||
12/09/2019 | Pagamento de Empenho 5823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.044,06 | ||
12/09/2019 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO | -12.044,06 | ||
13/09/2019 | Pagamento de Empenho 5823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.044,06 | ||
TOTAL | 12.044,06 | 12.044,06 | 12.044,06 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |