ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº228/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2929/2019.
3,47
555,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2019
ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº228/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2929/2019.
555,20
26/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/24; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
555,20
12/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2019
AIRTON ROGERIO KICH - 74768
555,20
TOTAL
555,20
555,20
555,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.