| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DYONATAN FELIPE LAMERA ME |
| Número do empenho: | 5827 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 185.00 | ROTEIRO 2 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2930/2019. | 3,47 | 641,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | ROTEIRO 2 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2930/2019. | 641,95 | ||
| 26/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 641,95 | ||
| 12/09/2019 | Pagamento de Empenho 5827/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 641,95 | ||
| TOTAL | 641,95 | 641,95 | 641,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
