ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2936/2019.
3,47
1.294,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2019
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2936/2019.
1.294,31
26/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.294,31
12/09/2019
Pagamento de Empenho 5833/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.294,31
TOTAL
1.294,31
1.294,31
1.294,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.