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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5835	Data de lançamento:	19/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1620.00	ROTEIRO 9 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,50	5.670,00
1900.00	ROTEIRO 12 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº227/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2938/2019.(PEATE/EF)	4,00	7.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2019	ROTEIRO 9 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 12 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº227/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2938/2019.(PEATE/EF)	13.270,00
26/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		13.270,00
12/09/2019	Pagamento de Empenho 5835/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.270,00
12/09/2019	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-13.270,00
13/09/2019	Pagamento de Empenho 5835/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.270,00
TOTAL		13.270,00	13.270,00	13.270,00
SALDO A PAGAR				0,00