ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº222/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2944/2019.
3,47
4.858,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2019
ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES AGOSTO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº222/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2944/2019.
4.858,00
26/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.858,00
12/09/2019
Pagamento de Empenho 5841/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.858,00
TOTAL
4.858,00
4.858,00
4.858,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.