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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADELMO MOKWA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5853	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIESDADES RURAIS DA AGRIC. FAMILIAR
Conta de Despesa:	4590.66.02.02.00.00 - FINANC. PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS DE FINANCIAMENTO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2203/2017, APROVADO PELO CMDR, E PARECER DE COMITE TECNICO, CFE. CONDIÇÕES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇÃO RECIPROCAS Nº033/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2956/2019.	14.994,35	14.994,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS DE FINANCIAMENTO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2203/2017, APROVADO PELO CMDR, E PARECER DE COMITE TECNICO, CFE. CONDIÇÕES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇÃO RECIPROCAS Nº033/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2956/2019.	14.994,35
06/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/12807; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.120,00
13/09/2019	Conforme DANFE Nº 890/25907494; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.060,85
26/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5853/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.120,00
26/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5853/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.060,85
11/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/132841; 1/132851; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.813,50
23/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5853/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.813,50
TOTAL		14.994,35	14.994,35	14.994,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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