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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDITORA POSITIVO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	587	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
65.00	LIVROS PARA GRUPO 5, FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2019, CONTRATO Nº44/2019, ORDEM DE COMPRA Nº317/2019.	398,00	25.870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	LIVROS PARA GRUPO 5, FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2019, CONTRATO Nº44/2019, ORDEM DE COMPRA Nº317/2019.	25.870,00
25/03/2019	Conforme DANFE Nº 2/1122531; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.467,50
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2019 - REF. ABRIL/2019 EDITORA POSITIVO LTDA - 74800			6.467,50
11/06/2019	Conforme DANFE Nº 2/1125225; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.368,00
27/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.368,00
15/07/2019	Conforme DANFE Nº 2/1127903; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.368,00
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.368,00
24/10/2019	Conforme DANFE Nº 2/1132270; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		99,50
24/10/2019	Conforme DANFE Nº 2/1132043; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		199,00
24/10/2019	Conforme DANFE Nº 2/1132083; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.368,00
07/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.666,50
TOTAL		25.870,00	25.870,00	25.870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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