Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LECI MORAES ANDRADE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5899 |
Data de lançamento: |
21/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALUGUEL SOCIAL MESES |
300,00 |
300,00 |
2.00 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL RFE. PERIODO 29 A 31/07/19 E MES AGOSTO/2019 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2998/2019. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2019 |
ALUGUEL SOCIAL MESES BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL RFE. PERIODO 29 A 31/07/19 E MES AGOSTO/2019 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2998/2019. |
320,00 |
|
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21/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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320,00 |
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05/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5899/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.