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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	59	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1.050,00	9.450,00
9.00	SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS	440,00	3.960,00
9.00	SISTEMA DE TESOURARIA	465,00	4.185,00
9.00	SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO - PPA, LDO, LOA	445,00	4.005,00
9.00	SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.550,00	13.950,00
9.00	SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	390,00	3.510,00
9.00	SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA	1.070,00	9.630,00
9.00	SISTEMA DE DECKLARÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DES	485,00	4.365,00
9.00	SISTEMA DE SITUAÇÃO FISCAL - CND	290,00	2.610,00
9.00	SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	290,00	2.610,00
9.00	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	580,00	5.220,00
9.00	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	440,00	3.960,00
9.00	SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº39/2019.	340,00	3.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS SISTEMA DE TESOURARIA SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO - PPA, LDO, LOA SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA SISTEMA DE DECKLARÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DES SISTEMA DE SITUAÇÃO FISCAL - CND SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº39/2019.	70.515,00
24/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10497; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.835,00
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			7.835,00
26/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10676; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.835,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			7.835,00
27/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10826; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.835,00
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF.MARÇO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			7.835,00
29/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10988; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.835,00
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.835,00
29/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11138;		7.835,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.835,00
28/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11285; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.835,00
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.835,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11444; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.835,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.835,00
27/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11601; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		7.835,00
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.835,00
26/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11754; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.835,00
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.835,00
TOTAL		70.515,00	70.515,00	70.515,00
SALDO A PAGAR				0,00