SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
180.00
COXA DE FRANGO
6,99
1.258,20
20.00
MASSA ESPAGUETE
5,99
119,80
80.00
MASSA PARA PASTEL PACOTE 500 GRAMAS
4,50
360,00
20.00
OLEO DE SOJA 900 ML
3,99
79,80
10.00
ARROZ
3,20
32,00
12.00
BACON (TOUCINHO), PARA REALIZAÇÃO DA 23ª FESTA TRADICIONAL POLONESA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 25/08/2019, CFE. APROVADO NA LEI Nº2384/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3001/2019.
16,50
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2019
COXA DE FRANGO MASSA ESPAGUETE MASSA PARA PASTEL PACOTE 500 GRAMAS OLEO DE SOJA 900 ML ARROZ BACON (TOUCINHO), PARA REALIZAÇÃO DA 23ª FESTA TRADICIONAL POLONESA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 25/08/2019, CFE. APROVADO NA LEI Nº2384/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3001/2019.
2.047,80
26/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/3322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.047,80
12/09/2019
Pagamento de Empenho 5902/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.047,80
TOTAL
2.047,80
2.047,80
2.047,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
