Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5903
Data de lançamento:
21/08/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LONA PLÁSTICA RESISTENTE PARA COBERTURA DE CARGA, DE APROXIMADAMENTE 04 X 06 MT, COM ILHOSES METÁLICOS PARA COBERTURA DE CARGAS DE CAMINHOES EVITANDO A PERDA DE MATERIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3002/2019.
86,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2019
LONA PLÁSTICA RESISTENTE PARA COBERTURA DE CARGA, DE APROXIMADAMENTE 04 X 06 MT, COM ILHOSES METÁLICOS PARA COBERTURA DE CARGAS DE CAMINHOES EVITANDO A PERDA DE MATERIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3002/2019.
86,00
23/09/2019
Conforme DANFE Nº 1/2207; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
86,00
10/10/2019
Pagamento de Empenho 5903/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
86,00
TOTAL
86,00
86,00
86,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
