Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5918 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DO CHICOTE DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3007/2019. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
SERVIÇO DE CONSERTO DO CHICOTE DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3007/2019. |
75,00 |
|
|
| 30/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
75,00 |
|
| 12/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
