Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5924 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SO CAMISA |
780,00 |
780,00 |
| 1.00 |
BUCHA |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
VEDACAO |
125,00 |
250,00 |
| 1.00 |
BUCHA, PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D140B, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3012/2019. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
SO CAMISA BUCHA VEDACAO BUCHA, PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D140B, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3012/2019. |
1.150,00 |
|
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| 13/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13086; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.030,00 |
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| 03/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5924/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.030,00 |
| 23/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOICITADO NO MEMORANDO Nº30/2019-SMAAMA, ANEXO |
-120,00 |
|
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| TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
