Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEGEPEL EQUIP.SUPRIMENTOS SERV.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5927 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DE DIST. INDUSTRIAL E INCENTIVO A EMPRESAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CÓPIA DO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO DO DISTRITO INDUSTRIAL E PARTE DO MAPA RURAL E ENCADERNAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3015/2019. |
274,00 |
274,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
SERVIÇO DE CÓPIA DO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO DO DISTRITO INDUSTRIAL E PARTE DO MAPA RURAL E ENCADERNAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3015/2019. |
274,00 |
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| 27/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6483; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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274,00 |
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| 12/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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274,00 |
| TOTAL |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
