Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5928 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 900.00 |
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG |
0,10 |
86,40 |
| 690.00 |
ESCITALOPRAM 20 MG |
0,45 |
310,50 |
| 510.00 |
RISPERIDONA 3MG |
0,21 |
105,72 |
| 6860.00 |
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3016/2019. |
0,10 |
658,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG ESCITALOPRAM 20 MG RISPERIDONA 3MG CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3016/2019. |
1.161,18 |
|
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| 29/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12874; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.161,18 |
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| 12/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5928/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.161,18 |
| TOTAL |
1.161,18 |
1.161,18 |
1.161,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
