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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5932	Data de lançamento:	23/08/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS AGOSTO DE 2019.	0,00	23.296,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS AGOSTO DE 2019.	23.296,61
23/08/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		23.296,61
23/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			184,82
23/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			642,34
23/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			5.360,56
27/08/2019	Pagamento de Empenho 5932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.108,89
TOTAL		23.296,61	23.296,61	23.296,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	23/08/2019	184,82		Lançada
INSS	23/08/2019	642,34		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/08/2019	5.360,56		Lançada
TOTAL		6.187,72