Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5940 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS AGOSTO DE 2019. |
0,00 |
8.801,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS AGOSTO DE 2019. |
8.801,10 |
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23/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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8.801,10 |
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23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA |
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522,34 |
23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA |
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1.032,66 |
27/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5940/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.246,10 |
TOTAL |
8.801,10 |
8.801,10 |
8.801,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
23/08/2019 |
522,34 |
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Lançada |
INSS |
23/08/2019 |
1.032,66 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.555,00 |
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