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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	60	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº40/2019	340,00	3.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº40/2019	3.060,00
29/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10501; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			340,00
26/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10680; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			340,00
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10830; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2019 - REF.MARÇO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			340,00
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10992; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
29/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11142; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
27/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11289; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
31/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11448; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
28/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11605; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
02/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11758; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
TOTAL		3.060,00	3.060,00	3.060,00
SALDO A PAGAR				0,00