Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
600
Data de lançamento:
08/02/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FREDERICO WESTPHALEN,TENENTE PORTELA E TRÊS PASSO, NO DIA 11/02
812,00
812,00
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 13/02
510,00
510,00
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FREDERICO WESTPHALEN,TENENTE PORTELA, NO DIA 15/02, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº330/2019.
667,00
667,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FREDERICO WESTPHALEN,TENENTE PORTELA E TRÊS PASSO, NO DIA 11/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 13/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FREDERICO WESTPHALEN,TENENTE PORTELA, NO DIA 15/02, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº330/2019.
1.989,00
18/02/2019
Conforme DANFE Nº 890/22897369; 890/22931248; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.322,00
21/02/2019
Conforme DANFE Nº 890/23016252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
667,00
07/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 26069
1.989,00
TOTAL
1.989,00
1.989,00
1.989,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
