MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL E SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
628,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL E SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
628,78
25/02/2019
liquidado nesta data
628,78
28/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 603/2019
RIO GRANDE ENERGIA SA - 7234
628,78
TOTAL
628,78
628,78
628,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.