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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	61	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS	580,00	5.220,00
9.00	SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO	580,00	5.220,00
9.00	SISTEMA DE CONTROLE DE BENEFÍCIOS E EXAMES, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº41/2019.	340,00	3.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO SISTEMA DE CONTROLE DE BENEFÍCIOS E EXAMES, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº41/2019.	13.500,00
25/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10499; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			1.500,00
28/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10678; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			1.500,00
29/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10828; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. MARÇO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			1.500,00
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10990; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
27/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11287; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. JUNHO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			1.500,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11446; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
27/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11603; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.500,00
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
27/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11756; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
TOTAL		13.500,00	13.500,00	13.500,00
SALDO A PAGAR				0,00