Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS AGOSTO DE 2019. |
6.199,87 |
|
|
| 23/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
6.199,87 |
|
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE CONTABILIDADE |
|
|
15,00 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE CONTABILIDADE |
|
|
977,76 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE CONTABILIDADE |
|
|
1.254,03 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE CONTABILIDADE |
|
|
1.426,41 |
| 27/08/2019 |
Pagamento de Empenho 6108/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.526,67 |
| TOTAL |
6.199,87 |
6.199,87 |
6.199,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
