Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS AGOSTO DE 2019. |
4.400,55 |
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| 23/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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4.400,55 |
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| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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15,00 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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185,26 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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309,51 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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315,85 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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484,06 |
| 27/08/2019 |
Pagamento de Empenho 6118/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.090,87 |
| TOTAL |
4.400,55 |
4.400,55 |
4.400,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
