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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO	580,00	5.220,00
9.00	SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	290,00	2.610,00
9.00	SISTEMA DE CONTROLE DE MERENDA, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº42/2019	290,00	2.610,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR SISTEMA DE CONTROLE DE MERENDA, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº42/2019	10.440,00
24/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10498; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.160,00
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			1.160,00
26/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10677; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.160,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			1.160,00
12/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10827; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.160,00
24/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. MARÇO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			1.160,00
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10989; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.160,00
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.160,00
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.160,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.160,00
27/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11286; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.160,00
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.160,00
30/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11445; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.160,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.160,00
27/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11602; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.160,00
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.160,00
30/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.160,00
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.160,00
TOTAL		10.440,00	10.440,00	10.440,00
SALDO A PAGAR				0,00