Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS E PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 20/02/2019, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 06/2018.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS E PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 20/02/2019, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 06/2018.
150,00
11/02/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 620/2019
JARBAS TIAGO DAMIN DE OLIVEIRA - 16985
150,00
28/02/2019
DESPESA NÃO REALIZADA.
-22,54
28/02/2019
DESPESA NÃO REALIZADA.
-22,54
28/02/2019
DESPESA NÃO REALIZADA.
-22,54
TOTAL
127,46
127,46
127,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
