Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PORTO ALEGRE E TORRES-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IXZ-6035, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, DIAS 18 A 23/02/2019, PARA CUMPRIR AGENDA E PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA PREFEITOS FAMURS
0,00
1.678,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2019
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PORTO ALEGRE E TORRES-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IXZ-6035, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, DIAS 18 A 23/02/2019, PARA CUMPRIR AGENDA E PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA PREFEITOS FAMURS
1.678,95
11/02/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.678,95
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 624/2019
VALDIR JOSE ZASSO - 4294
1.678,95
TOTAL
1.678,95
1.678,95
1.678,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
