Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 2,5(duas e meia) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 A 31/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB, MODULOS II E III, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº34/2019.
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609,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2019
PAGAMENTO DE 2,5(duas e meia) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 A 31/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB, MODULOS II E III, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº34/2019.
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23/08/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
609,22
27/08/2019
Pagamento de Empenho 6272/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
609,22
TOTAL
609,22
609,22
609,22
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
