Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 A 31/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB, MODULOS II E III. PARTICIPARAO OS SERVIDORES EDSON VARGAS DE MELLO, DANIEL IANSSEN, E LEOCIR JOSÉ SILVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº54/2019.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 A 31/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB, MODULOS II E III. PARTICIPARAO OS SERVIDORES EDSON VARGAS DE MELLO, DANIEL IANSSEN, E LEOCIR JOSÉ SILVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº54/2019.
300,00
23/08/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
27/08/2019
Pagamento de Empenho 6274/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
03/09/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-128,03
03/09/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-128,03
03/09/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-128,03
TOTAL
171,97
171,97
171,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
