Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6277
Data de lançamento:
23/08/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CREME TERAPÊUTICO PARA MASSAGENS, POTE DE 01 KG
56,90
170,70
2.00
TRAVESSEIRO HOSPITALAR TAMANHO DE 50CM DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO X 10 DE ESPESSURA, MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO,ENCHIMENTO 100% ESPUMA,ANTI ALERGICO E ANTI ÁCARO, FECHAMENTO COM ZIPER EM NYLON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3017/2019.
65,90
131,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2019
CREME TERAPÊUTICO PARA MASSAGENS, POTE DE 01 KG TRAVESSEIRO HOSPITALAR TAMANHO DE 50CM DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO X 10 DE ESPESSURA, MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO,ENCHIMENTO 100% ESPUMA,ANTI ALERGICO E ANTI ÁCARO, FECHAMENTO COM ZIPER EM NYLON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3017/2019.
302,50
27/09/2019
Conforme DANFE Nº 1/27932; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
302,50
17/10/2019
Pagamento de Empenho 6277/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
302,50
TOTAL
302,50
302,50
302,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.