Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6282 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUST E LUBRIF P/OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CARVÃO VEGETAL PARA CHURRASCO PACOTE DE 10 KG, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3022/2019. |
17,40 |
139,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
CARVÃO VEGETAL PARA CHURRASCO PACOTE DE 10 KG, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3022/2019. |
139,20 |
|
|
| 28/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1046; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
139,20 |
|
| 12/09/2019 |
Pagamento de Empenho 6282/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
139,20 |
| TOTAL |
139,20 |
139,20 |
139,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
