| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 6283 | Data de lançamento: | 23/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. | 3,89 | 3,89 |
| 45.00 | CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA, CONGELADA, NÃO TEMPERADA, ACONDICINADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÁXIMO 1Kg | 7,41 | 333,45 |
| 6.00 | CUCA RECHEADA SABORES DIVERSOS, EM MÉDIA DE 600 GRAMAS CADA. | 7,28 | 43,68 |
| 2.00 | ERVA MATE , SEM AÇUCAR, PACOTE DE 1 KG. | 10,96 | 21,92 |
| 1.00 | LIMÃO TAITI | 7,71 | 7,71 |
| 2.00 | OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3023/2019. | 5,95 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2019 | CEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA, CONGELADA, NÃO TEMPERADA, ACONDICINADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÁXIMO 1Kg CUCA RECHEADA SABORES DIVERSOS, EM MÉDIA DE 600 GRAMAS CADA. ERVA MATE , SEM AÇUCAR, PACOTE DE 1 KG. LIMÃO TAITI OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3023/2019. | 422,55 | ||
| 28/08/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1045; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 422,55 | ||
| 12/09/2019 | Pagamento de Empenho 6283/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 422,55 | ||
| TOTAL | 422,55 | 422,55 | 422,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
