Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
629 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JUR. |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº333/2019. |
660,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2019 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº333/2019. |
660,00 |
|
|
| 12/02/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
660,00 |
|
| 28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 629/2019
UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO - 69540 |
|
|
660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
