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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	63	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº43/2019	485,00	4.365,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº43/2019	4.365,00
30/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10500; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			485,00
13/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10679; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			485,00
29/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10829; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2019 - REF. MARÇO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			485,00
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10991; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			485,00
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11141; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			485,00
02/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11288; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			485,00
30/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11447; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			485,00
28/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11604; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			485,00
27/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11757; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			485,00
TOTAL		4.365,00	4.365,00	4.365,00
SALDO A PAGAR				0,00