Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA- ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6347
Data de lançamento:
26/08/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONJUNTO DE PLACA E JUNTAS
528,00
528,00
1.00
CILINDRO
240,00
240,00
1.00
BIELA
128,00
128,00
1.00
ANEL DO PISTÃO
366,00
366,00
1.00
MANOMETRO PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3049/2019.
76,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2019
CONJUNTO DE PLACA E JUNTAS CILINDRO BIELA ANEL DO PISTÃO MANOMETRO PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3049/2019.
1.338,00
28/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/810; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.338,00
12/09/2019
Pagamento de Empenho 6347/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.338,00
TOTAL
1.338,00
1.338,00
1.338,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
