| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AESTUAL ASSOC ESTUD UNIVERSIT ALPESTRE |
| Número do empenho: | 6352 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | TERMO DE PARCERIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.COM PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALPESTRE-RS 6° MÊS AGOSTO/2019, CFE, TERMO DE FOMENTO Nº02/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3054/2019. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALPESTRE-RS 6° MÊS AGOSTO/2019, CFE, TERMO DE FOMENTO Nº02/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3054/2019. | 20.000,00 | ||
| 26/08/2019 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 20.000,00 | ||
| 05/09/2019 | Pagamento de Empenho 6352/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.000,00 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
