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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6356	Data de lançamento:	27/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.00	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO	80,00	1.840,00
36.00	BRITA Nº 01 (9,5 A 19MM), PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE BARRA BONITA, CFE. PP Nº25/2019, CONTRATO Nº240/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3059/2019.	51,80	1.864,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2019	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO BRITA Nº 01 (9,5 A 19MM), PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE BARRA BONITA, CFE. PP Nº25/2019, CONTRATO Nº240/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3059/2019.	3.704,80
30/08/2019	Conforme DANFE Nº 1/3285; 1/3281; 1/3283; 1/3282; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.704,80
12/09/2019	Pagamento de Empenho 6356/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.704,80
TOTAL		3.704,80	3.704,80	3.704,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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