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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6358	Data de lançamento:	27/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
37.50	AREIA GROSSA	99,30	3.723,75
60.00	VERGALHÃO DE AÇO 5/16 (BARRA 12 MTS) Ca-50, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE BARRA BONITA, CFE. PP Nº25/2019, CONTRATO Nº242/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3061/2019.	24,45	1.467,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2019	AREIA GROSSA VERGALHÃO DE AÇO 5/16 (BARRA 12 MTS) Ca-50, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE BARRA BONITA, CFE. PP Nº25/2019, CONTRATO Nº242/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3061/2019.	5.190,75
12/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/827; 1/823; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.190,75
26/09/2019	Pagamento de Empenho 6358/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.190,75
TOTAL		5.190,75	5.190,75	5.190,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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