MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATENTE FECHADURA
187,20
187,20
1.00
BATENTE SUPERIOR
73,20
73,20
1.00
FECHADURA HASTE
985,00
985,00
1.00
FECHADURA PORTA
465,60
465,60
1.00
MAÇANETA EXTERNA
556,00
556,00
1.00
FRISO DA PORTA
309,60
309,60
1.00
FRISO LATERAL DIREITO
205,20
205,20
1.00
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA, PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3070/2019.
570,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2019
BATENTE FECHADURA BATENTE SUPERIOR FECHADURA HASTE FECHADURA PORTA MAÇANETA EXTERNA FRISO DA PORTA FRISO LATERAL DIREITO LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA, PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3070/2019.
3.351,80
11/09/2019
Conforme DANFE Nº 1/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.351,80
26/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6367/2019
VILMAR SARTORI JUNIOR ME - 72802
3.351,80
TOTAL
3.351,80
3.351,80
3.351,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
